北京市应对气候变化管理事务中心

　　2022年财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　　　一、单位基本情况

　　　　二、2022年收入及支出总体情况

　　　　三、主要支出情况

　　　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　　　五、其他情况说明

　　　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　　　一、收支总表

　　　　二、收入总表    

　　　　三、支出总表

　　　　四、项目支出表

　　　　五、政府采购预算明细表

　　　　六、财政拨款收支总表

　　　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责

　　北京市应对气候变化管理事务中心为北京市生态环境局直属正处级公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：承担本市应对气候变化相关规划、制度、标准、技术等研究工作，承担碳排放统计核算、清单编制、政策成效评估和应对气候变化领域国际交流与项目合作、培训等方面技术性、事务性工作，承担碳排放权交易市场和重点碳排放单位管理的事务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市应对气候变化管理事务中心内设5个科室，分别为综合办公室、政策研究室、统计核算室、碳市场管理室、科技与项目管理室。

　　（三）人员构成情况

　　北京市应对气候变化管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制26人，实际20人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算1555.28万元，比2021年1120.47万元增加434.81万元，增长38.81%。其中：本年财政拨款收入1555.08万元,比2021年1119.99万元增加435.09万元，增加原因：新增编制内人员；本年其他资金收入0.20万元,比2021年0.48万元减少0.28万元，减少原因：其他资金收入为实有资金账户利息收入，2021年底利息收入减少；上年结转结余资金0.00万元,与2021年持平。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算1555.28万元，比2021年1120.47万元增加434.81万元，增长38.81%。

　　基本支出预算867.62万元，占总支出预算55.79%，比2021年625.62万元增加242.00万元，增长38.68%，增加原因：新增编制内人员。项目支出预算687.66万元，比2021年494.85万元增加192.81万元，增长38.96%，增加原因：根据事业单位改革新增职能增加相应预算。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年单位预算主要安排在以下方面：本市应对气候变化政策研究和分析评估，温室气体排放统计核算技术支撑、政策成效评估，应对气候变化领域国际交流与项目合作，应对气候变化能力建设，碳排放权交易市场和重点碳排放单位管理等事务性工作。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2022年北京市应对气候变化管理事务中心“三公”经费财政拨款预算0.27万元，与2021年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数0.27万元，与2021年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市应对气候变化管理事务中心政府采购预算总额94.70万元，其中：政府采购货物预算6.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算88.10万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市应对气候变化管理事务中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算687.66万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。     

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市应对气候变化管理事务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。