北京市生态环境局综合事务中心

　　2022年财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　　　一、单位基本情况

　　　　二、2022年收入及支出总体情况

　　　　三、主要支出情况

　　　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　　　五、其他情况说明

　　　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　　　一、收支总表

　　　　二、收入总表    

　　　　三、支出总表

　　　　四、项目支出表

　　　　五、政府采购预算明细表

　　　　六、财政拨款收支总表

　　　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市生态环境局综合事务中心是北京市生态环境局所属全额补助事业单位，承担市生态环境局信息化建设、机关综合服务保障等事务性工作，承担市生态环境局机关及所属事业单位离退休干部服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市生态环境局综合事务中心内设15个科室：办公室、组织人事科、财务科、规划标准科、应用开发科、网络保障科、数据技术科、资产管理科、机关服务科、行政管理科、安全保卫科、膳食科、医疗保健科、离退休干部服务科、离退休干部保障科。

　　（三）人员构成情况

　　北京市生态环境局综合事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制66人，实有人数62人。

　　离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算6346.86万元，比2021年6900.44万元减少553.58万元，下降8.02%。其中：本年财政拨款收入5334.28万元,比2021年5958.76万元减少624.48万元，减少原因为2022年一次性能力建设项目预算减少；本年其他资金收入7.1万元,比2021年56.49万元减少49.39万元，减少原因为其他收入来源为历年事业基金累计结余，本年度可用事业基金为7.1万元；上年结转结余资金1005.48万元,比2021年885.19万元增加120.29万元，增加原因为上年结转至本年度可继续使用的项目经费增加。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算6346.86万元，比2021年6900.44万元减少553.58万元，下降8.02%。

　　基本支出预算2622.26万元，占总支出预算41.32%，比2021年2588.08万元增加34.18万元，增长1.32%，与2021年基本持平；项目支出预算3724.60万元，比2021年4312.36万元减少587.76万元，下降13.63%，减少原因为2022年一次性能力建设项目预算减少。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年预算支出主要安排在以下方面：

　　信息化建设方面：用于建立维护全市环保信息网络，为市生态环境局机关办公自动化提供服务保障，环保系统计算机软件开发等支出。

　　机关综合服务保障方面：用于市生态环境局机关的后勤服务保障工作支出。

　　离退休干部服务方面：用于市生态环境局机关及所属事业单位离退休干部服务保障工作支出。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市生态环境局综合事务中心政府采购预算总额1076.62万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1076.62万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年北京市生态环境局综合事务中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2719.13万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市生态环境局综合事务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计540.9万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。