北京市污染源管理事务中心
2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年北京市污染源管理事务中心
预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市污染源管理事务中心是北京市生态环境局所属全额拨款事业单位，主要职责包括：承担本市水、大气、土壤、固体废物（危险废物），化学品等污染防治和监督管理方面的技术研究、审核、评估等工作，承担环境应急处置与事故调查方面的技术性、事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市污染源管理事务中心内设10个科室，分别为办公室、大数据分析应用室、财务科、综合科、工业一科、工业二科、生活源科、农林源科、集中式设施科和调查处置科。
（三）人员构成情况
北京市污染源管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制53人，实有人数45人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算3046.67万元，比2021年2798.18万元增加248.49万元，增长8.88%。其中：本年财政拨款收入2847.35万元,比2021年2583.57万元增加263.78万元，增加原因：根据事业单位改革新增职能增加相应预算；本年其他资金收入6.50万元,比2021年7.30万元减少0.80万元，与2021年基本持平；上年结转结余资金192.83万元,比2021年207.30万元减少14.47万元，减少原因为：2021年结转的项目资金减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算3046.67万元，比2021年2798.18万元增加248.49万元，增长8.88%。
基本支出预算1511.21万元，占总支出预算49.60%，比2021年1416.05万元增加95.16万元，增长6.72%，增加原因：新增编制内人员并落实相关工资政策。项目支出预算1535.46万元，比2021年1382.13万元增加153.33万元，增长11.09%，增加原因：根据事业单位改革新增职能增加相应预算。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年预算支出主要安排在生态环境安全保障方面，包括开展石化企业泄漏检测与修复综合管理、排污许可技术支持、强制性清洁生产审核、组织突发环境事件实兵演练支出等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年北京市污染源管理事务中心“三公”经费财政拨款预算18.35万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.35万元，与2021年预算数0.35万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数18.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数18.00万元，其中：公务用车燃油9.42万元，公务用车维修3.10万元，公务用车保险3.10万元，其他支出2.38万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数18.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市污染源管理事务中心政府采购预算总额602.30万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算601.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市污染源管理事务中心填报绩效目标的预算项目5个，占本部门本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1535.46万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市污染管理事务中心共有车辆8台，共计203.17万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计86.80万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
