北京市生态环境保护综合执法总队

　　2022年财政预算信息

　　目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　　　一、单位基本情况

　　　　二、2022年收入及支出总体情况

　　　　三、主要支出情况

　　　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　　　五、其他情况说明

　　　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　　　一、收支总表

　　　　二、收入总表    

　　　　三、支出总表

　　　　四、项目支出表

　　　　五、政府采购预算明细表

　　　　六、财政拨款收支总表

　　　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年北京市生态环境保护

　　综合执法总队预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市生态环境保护综合执法总队，为北京市生态环境局管理的正处级行政执法机构，以市生态环境局名义执法。

　　主要职责包括：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级生态环境部门行使的污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。监督指导、统筹协调、考核评价各区生态环境保护执法工作。完成市委、市政府和市生态环境局交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　北京市生态环境保护综合执法总队内设16个科室（支队），分别为办公室、组织人事科、法制宣传科、综合科、财务科、执法一支队（大气）、执法二支队（水）、执法三支队（土壤）、执法四支队（固废）、执法五支队（生态）、执法六支队（辐射噪声）、执法七支队（新车排放）、执法八支队（在用车）、执法九支队（检验）、执法十支队（科技）、执法十一支队（稽查）。

　　（三）人员构成情况

　　北京市生态环境保护综合执法总队行政编制155人，实有人数146人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算7898.55万元，比2021年7941.59万元减少43.04万元，减少0.54%。其中：本年财政拨款收入6551.20万元,比2021年7941.59万元减少1390.39万元，主要原因是：2022年减少了一次性能力建设项目预算；本年其他资金收入0.50万元,比2021年0.00万元增加0.50万元，本年其他资金收入为当年利息收入；上年结转结余资金1346.85万元,比2021年0.00万元增加1346.85万元，主要原因为本单位2021年开始独立核算，2021年初无结余结转资金，2022年结转使用2021年项目经费。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算7898.55万元，比2021年7941.59万元减少43.04万元，减少0.54%。

　　基本支出预算5008.18万元，占总支出预算63.41%，比2021年5158.58万元减少150.40万元，下降2.92%，减少原因：单位人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。项目支出预算2890.37万元，比2021年2783.01万元增加107.36万元，增加3.86%，增加的主要原因: 继续使用2021年财政性结转资金。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年预算支出主要安排在以下方面：

　　生态环境综合执法方面：围绕大气、水、自然生态、固体废物及化学品、辐射及噪声、新上市机动车和非道路移动机械排放、车用油品清净性、在用车和非道路移动机械排放、机动车检验机构等方面开展的执法支出。

　　生态环境保障及行政运行方面：组织空气重污染应急执法和重大活动空气质量保障执法、监督指导分管区域生态环境综合执法和信访举报案件办理、执法专业培训以及利用科技手段执法等大气和行政运行方面支出。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2022年北京市生态环境保护综合执法总队"三公经费"财政拨款预算1.38万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数1.38万元，与2021年预算数1.38万元持平。2022年公务接待费主要用于学习交流、检查指导等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，与2021年预算持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市生态环境保护综合执法总队政府采购预算总额916.94万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算913.94万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市生态环境保护综合执法总队政府购买服务预算总额793.82万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2022年北京市生态环境保护综合执法总队机关运行经费财政拨款预算510.16万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市生态环境保护综合执法总队填报绩效目标的预算项目5个，占当年全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1543.52万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位为新组建单位，固定资产调拨手续正在办理中，目前资产为2021年项目采购过程中形成的资产，因此截至2021年底，未形成单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。