北京市机动车排放管理事务中心

　　2022年财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　　　一、单位基本情况

　　　　二、2022年收入及支出总体情况

　　　　三、主要支出情况

　　　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　　　五、其他情况说明

　　　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　　　一、收支总表

　　　　二、收入总表    

　　　　三、支出总表

　　　　四、项目支出表

　　　　五、政府采购预算明细表

　　　　六、财政拨款收支总表

　　　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市机动车排放管理事务中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。中心主要职责是承担本市机动车和非道路移动机械污染物排放、碳减排及油品清净性等方面的技术研究工作，承担移动源污染防治管理技术支持、评价和服务等方面事务性工作，承担新生产、销售机动车和非道路移动机械的环保合规性检测方面的技术性工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市机动车排放管理事务中心内设6个科（室），分别为办公室、保障科、综合质控室、轻型车排放实验室、重型车排放实验室、分析实验室。

　　（三）人员构成情况

　　北京市机动车排放管理事务中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制36人，实际28人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算2396.94万元，比2021年3106.57万元减少709.63万元，下降22.84%。其中：本年财政拨款收入2373.84万元,比2021年2159.48万元增加214.36万元，增加原因是根据事业单位改革新增职能，增加相应预算；本年其他资金收入0.50万元,与2021年0.50万元持平；上年结转结余资金22.60万元,比2021年946.59万元减少923.99万元，减少的主要原因是继续使用的财政性结转结余资金减少。

　　（二）支出预算说明

　　2022年支出预算2396.94万元，比2021年3106.57万元减少709.63万元，下降22.84%。

　　基本支出预算1286.45万元，占总支出预算53.67%，比2021年1505.77万元减少219.32万元，下降14.57%，减少原因主要为综合行政执法改革导致的人员变动，部分执法人员调入北京市生态环境保护综合执法总队。项目支出预算1110.49万元，比2021年1600.80万元减少490.31万元，下降30.63%，减少原因主要为单位坚决落实“紧日子”要求，从严从紧安排各项支出。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年预算项目支出主要安排在污染减排方面,包括机动车排放实验室运行、机动车和非道路移动机械污染物排放、碳减排及油品清净性等方面的技术研究工作支出等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2022年北京市机动车排放管理事务中心"三公经费"财政拨款预算9.00万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少11.15万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.15万元减少0.15万元，主要原因：单位本着厉行节约的原则，编制公务接待费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数9.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数9.00万元，其中：公务用车加油2.00万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险3.00万元，其他1.00万元。比2021年预算数20.00万元减少11.00万元，主要原因：坚决落实“紧日子”要求，从严从紧编制公务车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市机动车排放管理事务中心政府采购预算总额805.99万元，其中：政府采购货物预算19.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算786.63万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市机动车排放管理事务中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1110.49万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市机动车排放管理事务中心共有车辆17台，价值403.87万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、总价值162.80万元；单位价值100万元以上的专用设备14台（套）、总价值12681.72万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。