北京市生态环境局综合事务中心
2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市生态环境局综合事务中心是北京市生态环境局所属公益一类事业单位，承担市生态环境局信息化建设、机关综合服务保障等事务性工作，承担市生态环境局机关及所属事业单位离退休干部服务工作。
（二）机构设置情况
依据《中共北京市委机构编制委员会关于市生态环境局所属事业单位改革有关事项的批复》精神，设立北京市生态环境局综合事务中心。内设15个科室，分别为：办公室、组织人事科、财务科、规划标准科、应用开发科、网络保障科、数据技术科、资产管理科、机关服务科、行政管理科、安全保卫科、膳食科、医疗保健科、离退休干部服务科、离退休干部保障科。
（三）人员编制及实有情况
北京市生态环境局综合事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制66人，实有人数61人；离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人；编外人员64人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算5683.91万元，比2022年6346.86万元减少662.95万元，减少10.45%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算。
（一）本年财政拨款收入5558.38万元
1.一般公共预算拨款收入5558.38万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余125.53万元
10.上年结转结余125.53万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算5683.91万元，比2022年年初预算数6346.86万元减少662.95万元，下降10.45%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算。
（一）基本支出。基本支出预算3092.17万元，占总支出预算54.40%，比2022年年初预算数2622.26万元增加469.91万元，增长17.92%。
（二）项目支出。项目支出预算2591.74万元，比2022年年初预算数3724.60万元减少1132.86万元，下降30.42%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年我单位政府采购预算总额2110.77万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2102.77万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，我单位填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2510.74万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，我单位共有车辆1台，共计16.60万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），共计397.00万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），共计385.99万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度单位预算报表
