北京市生态环境局机关
2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市生态环境局为市政府组成单位，主要职责包括：负责建立健全本市生态环境基本制度。负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。负责本市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本市生态保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
北京市生态环境局机关内设27个处室，分别为办公室、研究室、法规与标准处、综合处、自然生态保护处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、辐射安全监管处、机动车排放管理处、污染源管理处（应急管理处）、行政审批处、生态环境监测处、督察综合处、督察一处、督察二处、督察三处、督察四处、科技与国际合作处（应对气候变化处）、宣传教育处、财务处（审计处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。
（三）人员编制及实有情况
北京市生态环境局机关行政编制194人，实有人数194人；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员102人，其中：离休人员2人，退休人员100人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算20785.33万元，比2022年年初预算数34191.58万元减少13406.25万元，下降39.21%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算，高排放老旧机动车更新淘汰补助政策到期。
（一）本年财政拨款收入15165.67万元
1.一般公共预算拨款收入15165.67万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入4.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入4.00万元。
（三）上年结转结余5615.66万元
10.上年结转结余5615.66万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算20785.33万元，比2022年年初预算数34191.58万元减少13406.25万元，下降39.21%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算，高排放老旧机动车更新淘汰补助政策到期。
(一)基本支出。基本支出预算8160.33万元，占总支出预算39.26%，比2022年年初预算数7560.82万元增加599.51万元，增长7.93%。
（二）项目支出。项目支出预算12625.00万元，比2022年年初预算数26630.76万元减少14005.76万元，下降52.59%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市生态环境局机关无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算138.70万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加35.96万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数71.44万元，与2022年年初预算数71.44万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数2.30万元，与2022年年初预算数2.30万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数64.96万元，其中，公务用车购置费2023年预算数35.96万元，比2022年年初预算数0.00万元增加35.96万元，主要原因：根据业务需求，申请更新2辆业务用车，用于保障日常公务履职；公务用车运行维护费2023年预算数29.00万元，其中：公务用车燃油13.00万元，公务用车维修6.00万元，公务用车保险6.00万元，其他支出4.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数29.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市生态环境局机关政府采购预算总额4058.62万元，其中：政府采购货物预算141.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3916.77万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市生态环境局机关政府购买服务预算总额5452.69万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市生态环境局机关的机关运行经费财政拨款预算833.72万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市生态环境局机关填报绩效目标的预算项目19个，占本单位本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7230.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市生态环境局机关共有车辆25台，共计567.69万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计335.84万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计206.30万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度单位预算报表
