北京市应对气候变化管理事务中心
2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市应对气候变化管理事务中心为北京市生态环境局下属公益一类事业单位。主要职责是：承担本市应对气候变化相关规划、制度、标准、技术等研究工作，承担碳排放统计核算、清单编制、政策成效评估和应对气候变化领域国际交流与项目合作、培训等方面技术性、事务性工作，承担碳排放权交易市场和重点碳排放单位管理的事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市应对气候变化管理事务中心内设5个科室，分别是综合办公室、统计核算室、政策研究室、碳交易管理室、科技与项目管理室。
（三）人员编制及实有情况
北京市应对气候变化管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制26人，实有人数24人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1318.83万元，比2022年年初预算数1555.28万元减少236.45万元，下降15.20%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算。
（一）本年财政拨款收入1259.64万元
1.一般公共预算拨款收入1259.64万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.20万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.20万元。
（三）上年结转结余58.99万元
10.上年结转结余58.99万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1318.83万元，比2022年年初预算数1555.28万元减少236.45万元，下降15.20%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算。
(一)基本支出。基本支出预算1069.81万元，占总支出预算81.12%，比2022年年初预算数867.62万元增加202.19万元，增长23.30%。
（二）项目支出。项目支出预算249.02万元，比2022年年初预算数687.66万元减少438.64万元，下降63.79%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市应对气候变化管理事务中心无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算0.27万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.27万元，与2022年年初预算数0.27万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数0.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市应对气候变化管理事务中心政府采购预算总额17.01万元，其中：政府采购货物预算12.13万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.88万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市应对气候变化管理事务中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算249.02万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市应对气候变化管理事务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
