北京市生态环境保护督察中心
2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市生态环境保护督察中心是北京市生态环境局所属全额拨款事业单位，主要职责包括：承担北京市生态环境保护督察方面技术性、事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市生态环境保护督察中心内设6个科室，分别为办公室、综合科、技术支持科、督察一科、督察二科和督察三科。
（三）人员编制及实有情况
北京市生态环境保护督察中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数32人；退休人员1人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1857.36万元，比2022年年初预算数1427.26万元增加430.10万元，增长30.13%。主要原因是因落实工资相关政策及开展督察信息化建设工作，人员经费和项目经费有所增加。
（一）本年财政拨款收入1582.61万元
1.一般公共预算拨款收入1582.61万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.04万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.04万元。
（三）上年结转结余274.71万元
10.上年结转结余274.71万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1857.36万元，比2022年年初预算数1427.26万元增加430.10万元，增长30.13%。主要原因是因落实工资相关政策及开展督察信息化建设工作，人员经费和项目经费有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算1134.52万元，占总支出预算61.08%，比2022年年初预算数997.87万元增加136.65万元，增长13.69%。
（二）项目支出。项目支出预算722.84万元，比2022年年初预算数429.39万元增加293.45万元，增长68.34%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市生态环境保护督察中心无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算4.91万元，与2022年年初预算数4.91万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.41万元，与2022年年初预算数0.41万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数4.50万元，其中：公务用车燃油2.39万元，公务用车维修0.76万元，公务用车保险0.76万元，其他支出0.59万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数4.50万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市生态环境保护督察中心政府采购预算总额155.91万元，其中：政府采购货物预算23.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算132.90万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市生态环境保护督察中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算570.84万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市生态环境保护督察中心共有车辆2台，共计34.31万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
