北京市生态环境保护综合执法总队
2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市生态环境保护综合执法总队，为北京市生态环境局管理的正处级行政执法机构，以市生态环境局名义执法。
主要职责包括：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级生态环境部门行使的污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。监督指导、统筹协调、考核评价各区生态环境保护执法工作。完成市委、市政府和市生态环境局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市生态环境保护综合执法总队内设16个科室（支队），分别为办公室、组织人事科、法制宣传科、综合科、财务科、执法一支队（大气）、执法二支队（水）、执法三支队（土壤）、执法四支队（固废）、执法五支队（生态）、执法六支队（辐射噪声）、执法七支队（新车排放）、执法八支队（在用车）、执法九支队（检验）、执法十支队（科技）、执法十一支队（稽查）。
（三）人员编制及实有情况
北京市生态环境保护综合执法总队行政编制155人，实有人数140人；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算6732.72万元，比2022年年初预算数7898.55万元减少1165.83万元，下降14.76%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算。
（一）本年财政拨款收入6485.36万元
1.一般公共预算拨款收入6485.36万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余247.36万元
10.上年结转结余247.36万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算6732.72万元，比2022年年初预算数7898.55万元减少1165.83万元，下降14.76%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算。
(一)基本支出。基本支出预算5357.52万元，占总支出预算79.57%，比2022年年初预算数5008.18万元增加349.34万元，增长6.98%。
（二）项目支出。项目支出预算1375.20万元，比2022年年初预算数2890.37万元减少1515.17万元，下降52.42%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市生态环境保护综合执法总队无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算1.31万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.07万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.31万元，比2022年年初预算数1.38万元减少0.07万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元与2022年预算数0.00万元持平。主要原因：北京市生态环境保护综合执法总队公务用车相关费用由北京市机关事务管理局公务用车保障中心统一负责。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市生态环境保护综合执法总队政府采购预算总额664.44万元，其中：政府采购货物预算13.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算650.49万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市生态环境保护综合执法总队政府购买服务预算总额845.92万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市生态环境保护综合执法总队1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算499.70万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市生态环境保护综合执法总队填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1375.20万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市生态环境保护综合执法总队共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计56.47万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计373.52万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市生态环境保护综合执法总队2023年度单位预算报表
