北京市核与辐射安全中心
2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 北京市核与辐射安全中心
2023年单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市核与辐射安全中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要职责是承担本市辐射环境质量监测、核与辐射设施监督性监测和应急监测等技术性工作，承担辐射类建设项目的技术审评、验收评估等事务性工作，承担放射性废物的收集、运输、贮存及废物库日常管理的事务性工作，参与核与辐射事故调查处理工作。
（二）机构设置情况
北京市核与辐射安全中心内设有办公室、组织人事科、行政保卫科、财务科、电离环境室、电磁环境室、自动监测与信息化室、综合计划与质量控制室、技术审评室、核与辐射管理科、放废管理科和应急与运输管理科共12个科室。
（三）人员编制及实有情况
北京市核与辐射安全中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制68人，实有人数63人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算4032.99万元，比2022年年初预算数4227.78万元减少194.79万元，下降4.61%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，从严从紧编制各项目预算。
（一）本年财政拨款收入3613.08万元
1.一般公共预算拨款收入3613.08万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入101.50万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入101.50万元。
（三）上年结转结余318.41万元
10.上年结转结余318.41万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算4032.99万元，比2022年年初预算数4227.78万元减少194.79万元，下降4.61%。主要原因是按坚决落实“紧日子”要求，从严从紧编制各项目预算。
（一）基本支出。基本支出预算2934.19万元，占总支出预算72.75%，比2022年年初预算数2533.72万元增加400.47万元，增长15.81%。
（二）项目支出。项目支出预算1098.80万元，比2022年年初预算数1694.06万元减少595.26万元，下降35.14%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市核与辐射安全中心无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算38.83万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加17.93万元。其中：
1.因公出国（境）费用。与2022年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.81万元，比2022年年初预算数0.86万元减少0.05万元，主要原因：落实政府过紧日子，厉行节俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模，因此公务接待费用相应减少。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数38.02万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数0.00万元增加17.98万元，主要原因：根据业务需求，申请更新1辆业务用车，用于核与辐射监测与应急保障；公务用车运行维护费2023年预算数20.04万元，其中：公务用车燃油4.00万元，公务用车维修6.80万元，公务用车保险6.80万元，其他支出2.44万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数0.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市核与辐射安全中心政府采购预算总额215.63万元，其中：政府采购货物预算28.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算187.25万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年不在政府购买服务预算统计范围之内。
（三）机关运行经费说明
本单位2023年不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市核与辐射安全中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1098.80万元，占本单位本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市核与辐射安全中心共有车辆16台，共计1108.68万元；单位价值50万元以上的通用设备28台（套），共计5630.38万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计1439.25万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
