北京市生态环境局机关

　　2022年财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　　　一、单位基本情况

　　　　二、2022年收入及支出总体情况

　　　　三、主要支出情况

　　　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　　　五、其他情况说明

　　　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　　　一、收支总表

　　　　二、收入总表    

　　　　三、支出总表

　　　　四、项目支出表

　　　　五、政府采购预算明细表

　　　　六、财政拨款收支总表

　　　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市生态环境局为市政府组成部门，主要职责包括：负责建立健全本市生态环境基本制度。负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。负责本市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本市生态保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　北京市生态环境局机关内设27个处室，分别为办公室、研究室、法规与标准处、综合处、自然生态保护处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、辐射安全监管处、机动车排放管理处、污染源管理处（应急管理处）、行政审批处、生态环境监测处、督察综合处、督察一处、督察二处、督察三处、督察四处、科技与国际合作处（应对气候变化处）、宣传教育处、财务处（审计处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

　　（三）人员构成情况

　　北京市生态环境局机关单位行政编制195人，实有人数193人。

　　离退休人员102人，其中：离休人员4人，退休人员98人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算34191.58万元，比2021年46876.69万元减少12685.11万元，减少27.06%。其中：本年财政拨款收入26057.53万元,比2021年36760.01万元减少10702.48万元，主要原因为高排放老旧机动车更新淘汰补助预算减少；本年其他资金收入4.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金8130.05万元,比2021年10112.69万元减少1982.64万元,主要原因为高排放老旧机动车项目结转的预算资金减少。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算34191.58万元，比2021年46876.70万元减少12685.12万元，下降27.06%。

　　基本支出预算7560.82万元，占总支出预算22.11%，比2021年7818.27万元减少257.45万元，下降3.29%，主要变化原因为：单位人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。项目支出预算26630.76万元，比2021年39058.43万元减少12427.67万元，下降31.82%，主要变化原因为：高排放老旧机动车更新淘汰补助政策将于2022年3月结束，该项目2022年预算减少。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年预算支出主要安排在以下方面：

　　污染减排和低碳方面：高排放老旧机动车更新淘汰等机动车污染防治支出；大气污染防治、饮用水水源地安全保障与流域水生态环境保护、土壤和农业农村污染防治等支出；碳市场管理事务、低碳试点示范创建等支出。

　　生态环境安全保障方面：医疗废物安全处置政策性补贴支出；核、辐射、危险化学品安全管理与保障支出。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2022年北京市生态环境局机关“三公”经费财政拨款预算102.74万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数71.44万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数2.30万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数29.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元.公务用车运行维护费2022年预算数29.00万元，其中：公务用车燃油11.23万元，公务用车维修6.43万元，公务用车保险6.43万元，其他支出4.91万元。公务用车购置和运行维护费与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市生态环境局机关政府采购预算总额4882.48万元，其中：政府采购货物预算97.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4784.57万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市生态环境局机关政府购买服务预算总额6269.43万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2022年北京市生态环境局机关机关运行经费财政拨款预算788.53万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市生态环境局机关填报绩效目标的预算项目20个，占本单位全部预算项目20个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算18943.26万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市生态环境局机关共有车辆25台，共计569.26万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），共计1092.35万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计3308.48万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。