第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市生态环境评估与投诉中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。中心主要职责是承担生态环境影响评价相关技术审核、评估工作，承担生态环境保护领域优化营商环境与政务服务的研究、评估等技术性工作，承担生态环境投诉举报受理等事务性工作。内设7个科室，分别为办公室、综合科、受理服务科、政务服务科、项目评估科、区域评估科、政策研究科。

　　（二）人员构成情况

　　北京市生态环境评估与投诉中心事业编制36人，实际人数34人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2368.15万元，比上年增加228.03万元，增长10.66%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计2361.26万元，比上年增加226.87万元，增长10.63%，其中：财政拨款收入2357.13万元，占收入合计的99.82%；其他收入4.13万元，占收入合计的0.18%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计2295.47万元，比上年增加219.24万元，增长10.56%，其中：基本支出1133.36万元，占支出合计的49.37%；项目支出1162.11万元，占支出合计的50.63%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2357.13万元，比上年增加222.57万元，增长10.43%。主要原因：人员正常工资增长等因素导致基本经费增加；根据业务工作调整，项目经费增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2291.47万元，主要用于以下方面（按大类）： 教育支出1.05万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出116.69万元，占本年财政拨款支出5.09%；卫生健康支出72.46万元，占本年财政拨款支出3.16%；节能环保支出2101.27万元，占本年财政拨款支出91.70%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2022年度决算1.05万元，比2022年年初预算减少2.45万元，下降70%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算1.05万元，比2022年年初预算减少2.45万元，下降70%。主要原因：一为单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二为本年度受疫情影响，单位培训多采用线上形式进行，相关支出大幅下降。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算116.69万元，比2022年年初预算增加4.87万元，增长 4.36%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算116.69万元，比2022年年初预算增加4.87万元，增长 4.36%。主要原因：受年中人员正常变动及政策因素的影响，导致养老保险基数相应调整。

　　3.“卫生健康”（类）2022年度决算72.46万元，比2022年年初预算增加2.21万元，增长3.15%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算72.46万元，比2022年年初预算增加2.21万元，增长3.15%。主要原因：受年中人员正常变动及政策因素的影响，导致医疗保险基数相应调整。

　　4.“节能环保支出”(类)2022年度决算2101.27万元，比2022年年初预算减少10.31万元，下降 0.49%。其中：

　　“环境保护管理事务”（款）2022年度决算943.16万元，比2022年年初预算增加33.82万元，增长3.72%。主要原因：人员正常工资增长等因素导致基本经费增加。

　　“污染防治”（款）2022年度决算1158.11万元，比2022年年初预算减少44.13万元，下降3.67%。主要原因：本年度受疫情影响，生态环境领域营商环境改革与支持项目的外出审查等活动、生态环境信访投诉工作项目的有奖举报等工作及时调整，预算经费及时调整上交。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1133.36万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）无对个人和家庭补助支出；（4）无其他资本性支出。

　　第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.64万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算4.68万元减少4.04万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年无预算批复，未发生支出，无决算数据。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.64万元，比2022年度年初预算数4.50万元减少3.86万元。其中：公务用车运行维护费2022年度决算数0.64万元，比2022年度年初预算数4.50万元减少3.86万元，主要原因：贯彻落实厉行节约的精神和要求，同时受疫情影响，调整当年公务用车运行维护费预算。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.25万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0.21万元。2022年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.32万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额470.72万元，其中：政府采购货物支出153.03万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出317.69万元。授予中小企业合同金额137.26万元，占政府采购支出总额的29.16%，其中：授予小微企业合同金额135.35万元，占政府采购支出总额的28.75%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆2台，36.17万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　我单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

　　13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

　　第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。

附件：

北京市生态环境评估与投诉中心2022年度部门决算报表

北京市生态环境评估与投诉中心2022年度部门决算项目支出绩效自评表(6个）