目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会关于北京市生态环境保护综合执法总队职责机构编制事项的通知（京编委﹝2020﹞14号），北京市生态环境保护综合执法总队于2020年12月18日挂牌成立，以北京市生态环境局名义执法。
北京市生态环境保护综合执法总队主要职责为：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级生态环境部门行使的污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。监督指导、统筹协调、考核评价各区生态环境保护执法工作。完成市委、市政府和市生态环境局交办的其他任务。
北京市生态环境保护综合执法总队是北京市生态环境局所属全额拨款行政执法机构，内设16个科室，分别为办公室、组织人事科、法制宣传科、综合科、财务科、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队、执法六支队、执法七支队、执法八支队、执法九支队、执法十支队、执法十一支队。
（二）人员构成情况
北京市生态环境保护综合执法总队行政执法专项编制155人，实有人数146人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7326.61万元，比上年增加7326.61万元，增长100.00%，本单位为新成立单位，无上年数据。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计7326.61万元，比上年增加7326.61万元，增长100.00%，其中：财政拨款收入7325.91万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.70万元，占收入合计的0.01%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。本单位为新成立单位，无上年数据。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5901.97万元，比上年增加5901.97万元，增长100.00%，其中：基本支出4298.69万元，占支出合计的72.83%；项目支出1603.28万元，占支出合计的27.17%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。本单位为新成立单位，无上年数据。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计7325.91万元，比上年增加7325.91万元，增长100.00%。主要原因：本单位为新成立单位。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5901.97万元，主要用于以下方面（按大类）：节能环保支出5901.97万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“节能环保支出”（类）2021年度决算5901.97万元，比2021年年初预算减少2000.38万元，下降25.31%。其中：
“环境保护管理事务”（款）2021年度决算4159.26万元，比2021年年初预算减少762.97万元，下降15.50%。主要原因是年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。
“污染防治”（款）2021年度决算649.79万元，比2021年年初预算减少1024.54万元，下降61.19%。主要原因：我单位承担的北京市机动车排放综合执法管控平台建设项目，合同约定两年内完成，本年度按合同约定的实施进度支付资金。
“污染减排”（款）2021年度决算1092.93万元，比2021年年初预算减少212.88万元，下降16.30%。主要原因：一是根据单位职能变动调整到机动车中心部分项目经费；二是我单位承担的市售汽油清净性监督性抽测项目因流标无法实施；三是部分公用经费因受疫情影响，会议费、培训等多采用线上形式进行，相关支出大幅下降。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4298.69万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.38万元减少1.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.38万元减少1.38万元。一是综合执法总队继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制公务接待费；二是本年度受疫情影响2021年未组织公务接待活动。
3.公务用车购置及运行维护费。本单位公务用车由北京市行政执法车辆管理中心统一保障，本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计131.70万元，比上年增加131.70万元，增加原因：本单位为新成立单位，无上年数据。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1440.11万元，其中：政府采购货物支出89.03万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1351.08万元。授予中小企业合同金额1160.01万元，占政府采购支出总额的80.55%，其中：授予小微企业合同金额859.39万元，占政府采购支出总额的59.68%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算387.55万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件
附件：
北京市生态环境保护综合执法总队2021年度部门决算项目绩效自评表（7个）
