第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市应对气候变化管理事务中心内设5个科室，分别是综合办公室、统计核算室、政策研究室、碳交易管理室、科技与项目管理室。主要职责是：承担本市应对气候变化相关规划、制度、标准、技术等研究工作，承担碳排放统计核算、清单编制、政策成效评估和应对气候变化领域国际交流与项目合作、培训等方面技术性、事务性工作，承担碳排放权交易市场和重点碳排放单位管理的事务性工作。

　　（二）人员构成情况

　　北京市应对气候变化管理事务中心事业编制26人，实有人数24人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2027.78万元，比上年增加604.53万元，增长42.48%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计1803.96万元，比上年增加560.08万元，增长45.03%，其中：财政拨款收入1508.18万元，占收入合计的83.60%；其他收入295.78万元，占收入合计的16.40%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计1544.39万元，比上年增加395.81万元，增长34.46%，其中：基本支出779.69万元，占支出合计的50.49%；项目支出764.70万元，占支出合计的49.51%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1508.18万元，比上年增加416.31万元，增长38.13%。主要原因：新增编制内人员、应对气候变化项目等。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1427.92万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.20万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出94.82万元，占本年财政拨款支出6.64%；卫生健康支出52.79万元，占本年财政拨款支出3.70%；节能环保支出1280.11万元，占本年财政拨款支出89.65%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算减少0.30万元，下降60.00%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算减少0.30万元，下降60.00%。主要原因：我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，本年度受疫情影响，相关支出减少。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算94.82万元，比2022年度年初预算减少1.84万元，下降1.90%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算94.82万元，比2022年度年初预算减少1.84万元，下降1.90%。主要原因：受年中人员正常变动及政策因素的影响，导致人员等经费标准相应调整。

　　3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算52.79万元，比2022年度年初预算减少5.98万元，下降10.18%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算52.79万元，比2022年度年初预算减少5.98万元，下降10.18%。主要原因：受年中人员正常变动及政策因素的影响，导致人员等经费标准相应调整。

　　4、“节能环保支出”（类）2022年度决算1280.11万元，比2022年度年初预算减少119.04万元，下降8.51%。其中：

　　“环境保护管理事务”（款）2022年度决算1280.11万元，比2022年度年初预算减少119.04万元，下降8.51%。主要原因：我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，本年度受疫情影响，因公出差等相关支出减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出779.69万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）无对个人和家庭补助支出。（4）无其他资本性支出。

　　第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.27万元减少0.27万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.27万元减少0.27万元。主要原因：我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，本年度受疫情影响，公务接待等相关支出减少。

　　3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额13.95万元，其中：政府采购货物支出6.42万元，政府采购服务支出7.53万元。授予中小企业合同金额13.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　我单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

　　11.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

　　第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件

附件：

北京市应对气候变化管理事务中心2022年度部门决算报表

北京市应对气候变化管理事务中心2022年度项目绩效自评表