第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市机动车排放管理事务中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。中心主要职责是承担本市机动车和非道路移动机械污染物排放、碳减排及油品清净性等方面的技术研究工作，承担移动源污染防治管理技术支持、评价和服务等方面事务性工作，承担新生产、销售机动车和非道路移动机械的环保合规性检测方面的技术性工作。

　　北京市机动车排放管理事务中心内设6个科（室），分别为办公室、保障科、综合质控室、轻型车排放实验室、重型车排放实验室、分析实验室。

　　（二）人员构成情况

　　北京市机动车排放管理事务中心事业编制36人，实有人数34人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2609.75万元，比上年减少787.04万元，下降23.17%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计2464.69万元，比上年增加81.63万元，增长3.43%，其中：财政拨款收入2463.78万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.91万元，占收入合计的0.04%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计2532.15万元，比上年减少699.38万元，下降21.64%，其中：基本支出1441.14万元，占支出合计的56.91%；项目支出1091.01万元，占支出合计的43.09%; 上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2538.58万元，比上年减少733.62万元，下降22.42%。主要原因：按照建设计划，2022年“北京市机动车排放实验室二期建设工程项目”投入减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2511.37万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.38万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出114.66万元，占本年财政拨款支出4.57%；卫生健康支出77.40万元，占本年财政拨款支出3.08%；节能环保支出2317.93万元，占本年财政拨款支出92.30%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2022年度决算1.38万元，比2022年年初预算减少0.51万元，下降26.98%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算1.38万元，比2022年年初预算减少0.51万元，下降26.98%。主要原因是本年度受疫情影响，中心会议、培训多采用线上形式进行，相关支出下降。

　　2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算114.66万元，比2022年年初预算增加7.25万元，增长6.75%，其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算114.66万元，比2022年年初预算增加7.25万元，增长6.75%,主要原因是受年中人员正常变动及政策因素的影响，导致养老保险和职业年金基数相应调整。

　　3、“卫生健康支出”（类） 2022年度决算77.40万元，比2022年年初预算增加3.93万元，增长5.35%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算77.40万元，比2022年年初预算增加3.93万元，增长5.35%，主要原因是受年中人员正常变动及政策因素的影响，导致医疗保险基数相应调整。

　　4、“节能环保支出” （类）2022年度决算2317.93万元，比2022年年初预算增加49.75万元，增长2.19%。其中：

　　“环境保护管理事务”（款）2022年度决算1247.71万元，比2022年年初预算增加144.03万元，增长13.05%。主要原因为中心人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

　　“污染减排”（款）2022年度决算1070.22万元，比2022年年初预算减少94.28万元，减少8.10%，主要原因是中心本年度实施的“机动车实验室运行维护项目”，按照实际执行情况进行了调整。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1441.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2022年度“三公”经费财政拨款决算数5.80万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算9.00万元减少3.20万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用：本年度无此项支出。

　　2.公务接待费：本年度无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数5.80万元，比2022年度年初预算数9.00万元减少3.20万元。其中，公务用车购置费：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2022年度决算数5.80万元，比2022年度年初预算数9.00万元减少3.20万元，主要原因：一是我中心继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.72万元，公务用车维修1.16万元，公务用车保险2.97万元，公务用车其他支出0.95万元。2022年公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.34万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额738.16万元，其中：政府采购货物支出16.76万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出721.40万元。授予中小企业合同金额551.74万元，占政府采购支出总额的74.75%，其中：授予小微企业合同金额503.04万元，占政府采购支出总额的68.15%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年车辆17台，403.87万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备13台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　我单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于其他环境保护管理事务方面的支出。

　　13.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查支出。

　　第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。

附件：

北京市机动车排放管理事务中心2022年度部门决算报表

北京市机动车排放管理事务中心2022年度项目绩效自评表