第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市生态环境保护督察中心是北京市生态环境局所属全额拨款事业单位，主要职责包括：承担北京市生态环境保护督察方面技术性、事务性工作。

　　北京市生态环境保护督察中心内设6个科室，分别为办公室、综合科、技术支持科、督察一科、督察二科和督察三科。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制35人，实有人数33人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1810.08万元，比上年增加338.14万元，增长22.97%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计1564.59万元，比上年增加92.69万元，增长6.30%。

　　1.财政拨款收入1564.58万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1564.58万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　6.其他收入0.01万元，占收入合计的0.00%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计1768.30万元，比上年增加573.19万元，增长47.96%，其中：基本支出1156.78万元，占支出合计的65.42%；项目支出611.52万元，占支出合计的34.58%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1810.00万元，比上年增加338.13万元，增长22.97%。主要原因：落实工资相关政策、新增编制内人员以及开展督察信息化建设工作。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1768.27万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.68万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出129.70万元，占本年财政拨款支出7.33%；卫生健康支出68.82万元，占本年财政拨款支出3.89%；节能环保支出1568.07万元，占本年财政拨款支出88.68%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算1.68万元，比2023年年初预算减少7.00万元，下降80.65%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算1.68万元，比2023年年初预算减少7.00万元，下降80.65%。主要原因：一是根据年度工作计划调整，不再开展区县生态环境保护督察培训；二是我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，培训支出减少。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算129.70万元，比2023年年初预算增加13.40万元，增长11.52%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算129.70万元，比2023年年初预算增加13.40万元，增长11.52%。主要原因：落实工资、养老保险等相关政策以及新增编制内人员导致经费相应增加。

　　3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算68.82万元，比2023年年初预算增加6.95万元，增长11.23%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算68.82万元，比2023年年初预算增加6.95万元，增长11.23%。主要原因：落实工资、医疗保险等相关政策以及新增编制内人员导致经费相应增加。

　　4、“节能环保支出”（类）2023年度决算1568.07万元，比2023年年初预算减少73.10万元，下降4.45%。其中：

　　“环境保护管理事务”（款）2023年度决算957.24万元，比2023年年初预算增加4.09万元，增加0.43%。主要原因：新增编制内人员导致经费相应增加。

　　“污染减排”（款）2023年度决算610.83万元，比2023年年初预算减少77.19万元，下降11.22%。主要原因：一是本年度受暴雨影响，生态环境保护督察工作项目所涉及的北京市生态环境保护例行督察（门头沟区）及前期线索摸排督察不再开展；二是我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，项目支出减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1156.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。　　

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.18万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.91万元减少3.72万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.41万元减少0.41万元。主要原因：我单位继续贯彻落实厉行勤俭节约的精神和要求，严格控制招待费支出，2023年度未开展公务接待活动。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.18万元，比2023年度年初预算数4.50万元减少3.32万元。

　　其中，公务用车购置费,本单位无此项经费。公务用车运行维护费2023年度决算数1.18万元，比2023年度年初预算数4.50万元减少3.32万元，主要原因：我单位继续贯彻落实厉行勤俭节约的精神和要求，严格控制公车运行费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.30万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.06万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.59万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额282.74万元，其中：政府采购货物支出20.59万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出262.15万元。授予中小企业合同金额282.09万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额266.86万元，占政府采购支出总额的94.38%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市生态环境保护督察中心共有车辆2台，共计34.31万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　我单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于其他环境保护管理事务方面的支出。

　　12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查等支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。

附件：

北京市生态环境保护督察中心2023年度部门决算报表

北京市生态环境保护督察中心项目支出绩效自评表