第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、北京市生态环境局基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市生态环境局为市政府组成单位，主要职责包括：负责建立健全本市生态环境基本制度。负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。负责本市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本市生态保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　北京市生态环境局机关内设27个处室，分别为办公室、研究室、法规与标准处、综合处、自然生态保护处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、应对气候变化处、固体废物与化学品处、辐射安全监管处、机动车排放管理处、污染源管理处（应急管理处）、生态环境监测处、政务服务处、环境影响评价处、科技与国际合作处、宣传教育处、督察综合处、督察一处、督察二处、财务处（审计处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制184人，实有人数193人；

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计27433.1万元，比上年减少14446.07万元，下降34.49%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计21691.42万元，比上年减少11856.97万元，下降35.34%。

　　1.财政拨款收入21689.29万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入21689.29万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入2.13万元，占收入合计的0.01%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计19650.29万元，比上年减少16042.82万元，下降44.95%，其中：基本支出8076.75万元，占支出合计的41.10%；项目支出11573.54万元，占支出合计的58.90%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计27084.03万元，比上年减少14148.74万元，下降34.31%。主要原因是本年度不再执行老旧机动车淘汰更新补助项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出19596.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业966.40万元，占本年财政拨款支出4.93%；卫生健康支出511.33万元，占本年财政拨款支出2.61% ；节能环保支出18119.17万元，占本年财政拨款支出92.46%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“社会保障和就业”（类）2023年度决算966.40万元，比2023年度年初预算减少0.86万元，下降0.09%。

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算966.40万元，比2023年度年初预算减少0.86万元，下降0.09%。主要原因：是我局年中人员正常变动导致。

　　“卫生健康”（类）2023年度决算511.33万元，比2023年度年初预算增加5.73万元，增长1.13%。

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算511.33万元，比2023年度年初预算增加5.73万元，增长1.13%。主要原因：我局年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

　　3、“节能环保支出”（类）2023年度决算18119.17万元，比2023年年初预算减少968.63元，下降5.07%。其中：

　　“环境保护管理事务”（款）2023年度决算8267.72万元，比2023年年初预算减少246.54万元，下降2.90%。主要原因:本着过紧日子的原则，厉行节约，压减经费支出.

　　“污染防治”（款）2023年度决算7756.19万元，比2023年年初预算减少46.69万元，下降0.60%。主要原因:厉行节约，项目资金结余。

　　“自然生态保护”（款）2023年度决算1605.71万元，比2023年度年初预算减少1.48万元，下降0.09%。主要原因:厉行节约，项目资金结余。

　　“其他节能环保支出”（款）2023年度决算489.55万元，比2023年度年初预算减少673.92万元，下降57.92%。主要原因：结合年度实际工作需求，部分资金调整到其他项目使用。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8076.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数101.89万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算138.7万元减少36.81万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数39.81万元，比2023年度年初预算数71.44万元减少31.63万元。主要原因：继续贯彻落实厉行节约精神和要求，同时按我市统筹安排，将部分出访任务改为线上交流。2023年度因公出国（境）费用主要用于参加重要机制性国际会议、国际合作项目交流活动等方面，2023年度组织因公出国（境）团组9个、24人次，人均因公出国（境）费用1.66万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数1.37万元，比2023年度年初预算数2.30万元减少0.93万元。主要原因：我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制公务接待费。2023年度公务接待费主要用于相关省市生态环境部门工作交流用餐。公务接待13批次，公务接待130人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数60.71万元，比2023年度年初预算数64.96万元减少4.25万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数35.96万元，与2023年度年初预算数35.96万元持平。2023年度购置2辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数24.75万元，比2023年度年初预算数29.00万元减少4.25万元，主要原因：公务车加油和保险较年初预算数减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.50万元，公务用车维修12.87万元，公务用车保险3.06万元，公务用车其他支出5.32万元。2023年度公务用车保有量17辆，车均运行维护费1.46万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计658.25万元，比上年增加92.36万元，增加原因：2022年因为疫情原因，会议、培训、印刷等经费未支出，2023年日常经费支出逐渐恢复。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额5855.57万元，其中：政府采购货物支出140.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5714.69万元。授予中小企业合同金额1942.88万元，占政府采购支出总额的33.18%，其中：授予小微企业合同金额1598.52万元，占政府采购支出总额的27.30%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆2台，共计35.96万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市生态环境局机关共有车辆17台，共计434.69万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算6000.51万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）：反映生态环境部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询、周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等；节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

　　11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出；

　　12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件

附件：

北京市生态环境局机关2023年度决算报表

北京市生态环境局机关项目支出绩效自评表