第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市生态环境局主要职责为：负责建立健全本市生态环境基本制度。负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责本市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。指导协调和监督本市生态保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　北京市生态环境局内设27个机构，以及1个设在机构。所属单位12个，其中行政单位2个、全额事业单位9个、差额事业单位1个。包括：北京市生态环境局机关（本级）、北京市生态环境保护综合执法总队、北京市生态环境监测中心、北京市生态环境保护宣传中心、北京市核与辐射安全中心、北京市机动车排放管理事务中心、北京市生态环境评估与投诉中心、北京市污染源管理事务中心、北京市生态环境保护督察中心、北京市生态环境局综合事务中心、北京市生态环境保护科学研究院、北京市应对气候变化管理事务中心。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制339人，实有人数325人；事业编制885人，实有人数809人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计122315.41万元，比上年减少16041.28万元，下降11.59%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计98566.33万元，比上年减少14218.78万元，下降12.61%。

　　1.财政拨款收入85728.90万元，占收入合计的86.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入85728.90万元，占收入合计的86.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　3.事业收入11846.08万元，占收入合计的12.02%；

　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　6.其他收入991.35万元，占收入合计的1.00%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计99456.97万元，比上年减少14333.66万元，下降12.60%，其中：基本支出50937.31万元，占支出合计的51.22%；项目支出48519.66万元，占支出合计的48.78%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计94137.73万元，比上年减少17722.85万元，下降15.84%。主要原因：一是落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，进一步压缩项目支出；二是本年度不再执行老旧机动车淘汰更新补助项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出85041.71万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出57.56万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出5836.13万元，占本年财政拨款支出6.86%；社会保障和就业支出4279.16万元，占本年财政拨款支出5.03%；卫生健康支出2182.77万元，占本年财政拨款支出2.57%；节能环保支出72570.98万元，占本年财政拨款支出85.34%；城乡社区支出115.11万元，占本年财政拨款支出0.13%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算57.56万元，比2023年年初预算减少37.19万元，下降39.25%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算57.56万元，比2023年年初预算减少37.19万元，下降39.25%。主要原因:一是各单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是各单位培训多采用线上形式进行，相关支出大幅下降。

　　2、“科学技术支出”(类)2023年度决算5836.13万元，比2023年初预算减少52.43万元，减少0.89%。其中：

　　“应用研究”（款）2023年度决算5836.13万元，比2023年初预算减少52.43万元，减少0.89%。主要原因:我局所属北京市生态环境保护科学研究院公用经费及项目支出减少。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算4279.16万元，比2023年年初预算增加136.04万元，增长3.28%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算4279.16万元，比2023年年初预算增加136.04万元，增长3.28%。主要原因:年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

　　4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算2182.77万元，比2023年年初预算增加19.15万元，增长0.89%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算2182.77万元，比2023年年初预算增加19.15万元，增长0.89%。主要原因:受年中人员正常变动及政策因素的影响，医疗保险基数相应调整。

　　5、“节能环保支出”(类)2023年度决算72570.98万元，比2023年年初预算减少1356.68万元，减少1.84%。其中：

　　“环境保护管理事务”（款）2023年度决算30770.29万元，比2023年年初预算减少585.10万元，减少1.87%。主要原因是本着政府过紧日子的原则，厉行节约，压减公用经费支出。

　　“环境监测与监察”（款）2023年度决算890.96万元，比2023年年初预算减少10.81万元，下降1.20%。主要原因:我局落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制一般性支出。

　　“污染防治”（款）2023年度决算22922.95万元，比2023年年初预算减少229.01万元，减少0.99%。主要原因：北京市污染源管理事务中心有中央资金跨年项目。

　　“自然生态保护”（款）2023年度决算1605.71万元，比2023年年初预算减少1.48万元，减少0.09%。主要原因:项目执行政府采购程序节约资金。

　　“污染减排”（款）2023年度决算15891.52万元，比2023年年初预算增加143.64万元，增加0.91%，主要原因:我局所属北京市机动车排放管理事务中心根据工作需要，进行了院区基础设施安全改造。

　　“其他节能环保支出”（款）2023年度决算489.55万元，比2023年年初预算减少673.92万元，减少57.92%。主要原因:局机关本级结合年度实际工作需求，部分资金调整到其他项目使用。

　　6、“城乡社区支出”(类)2023年度决算115.11万元，比2023年年初预算增加89.75万元，增长353.90%。其中：

　　“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算115.11万元，比2023年年初预算增加89.75万元，增长353.90%，主要原因:一是我局所属北京市生态环境监测中心承担的法国政府贷款项目本年度发生还贷款支出；二是我局所属北京市生态环境局综合事务中心2023年上半年土壤环境信息化管理平台建设项目建设经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位无此项经费。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出43461.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、9个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数242.20万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算324.50万元减少82.30万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年决算数39.81万元，比2023年年初预算数71.44万元减少31.63万元，主要原因：继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，同时按我市统筹安排，将部分出访任务改为线上交流；2023年度因公出国（境）费用主要用于参加重要机制性国际会议、国际合作项目交流活动等方面，2023年度组织因公出国（境）团组9个、24人次，人均因公出国（境）费用1.66万元。

　　2.公务接待费。2023年决算数1.45万元，主要用于境内环境保护工作交流，比2023年年初预算数8.31万元减少6.86万元。主要原因：我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制招待费。国内公务接待15批次143人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数200.93万元，比2023年度年初预算数244.75万元减少43.82万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数97.03万元，比2023年度年初预算数减少0.69万元。主要原因：公务用车购置费降低，2023年度更新5辆，车均购置费19.41万元。公务用车运行维护费2023年度决算数103.90万元，比2023年度年初预算数147.03万元减少43.13万元，主要原因：我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，压缩车辆运行维护经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油25.64万元，公务用车维修43.63万元，公务用车保险18.27万元，公务用车其他支出16.36万元。2023年度公务用车保有量113辆，车均运行维护费0.92万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1011.17万元，比上年增增长127.42万元，主要原因：2023年差旅费、培训费、会议费等经费实际需求较2022年有所增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额32985.78万元，其中：政府采购货物支出5520.45万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出27465.33万元。授予中小企业合同金额20073.34万元，占政府采购支出总额的60.85%，其中：授予小微企业合同金额13906.02万元，占政府采购支出总额的42.16%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆5台，共计97.03万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计3709.75万元。截至12月31日，北京市生态环境局共有车辆113台，共计4564.78万元；单位价值100万元（含）以上的设备170台（套），共计47477.36万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算6849.09万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出；科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于机关事业单位养老方面的支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

　　12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）：反映生态环境部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询、周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等；节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

　　14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出；节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

　　15.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出; 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反应生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

　　16.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他能源管理支出。

　　17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

　　18.“城乡社区支出”（类）“城乡社区公共设施”（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外的的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　见附件2。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　见附件2。

　　四、中央对北京生态环境转移支付预算执行情况绩效自评报告

　　见附件2。

附件：

附件1：北京市生态环境局决算表

附件2：北京市生态环境局绩效评价情况