目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  北京市核与辐射安全中心           

  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市核与辐射安全中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要职责是承担本市辐射环境质量监测、核与辐射设施监督性监测和应急监测等技术性工作，承担辐射类建设项目的技术审评、验收评估等事务性工作，承担放射性废物的收集、运输、贮存及废物库日常管理的事务性工作，参与核与辐射事故调查处理工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市核与辐射安全中心内设有办公室、组织人事科、行政保卫科、财务科、电离环境室、电磁环境室、自动监测与信息化室、综合计划与质量控制室、技术审评室、核与辐射管理科、放废管理科和应急与运输管理科共12个科室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市核与辐射安全中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制68人，实有人数60人；离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算3804.84万元，比2023年年初预算数4032.99万元减少228.15万元，下降5.66%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，从严从紧编制各项目预算。

　　（一）本年财政拨款收入3625.31万元

　　1.一般公共预算拨款收入3625.31万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入100.92万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入100.92万元。

　　（三）上年结转结余78.61万元

　　10.上年结转结余78.61万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3804.84万元，比2023年年初预算数4032.99万元减少228.15万元，下降5.66%。主要原因一是2024年较上年人员减少，基本支出减少。二是按坚决落实“紧日子”要求，从严从紧编制各项目预算。

　　（一）基本支出。基本支出预算2763.09万元，占总支出预算72.62%，比2023年年初预算数2934.19万元减少171.10万元，减少5.83%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1041.75万元，比2023年年初预算数1098.80万元减少57.05万元，下降5.19%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市核与辐射安全中心无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算20.14万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少18.69万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位2024年无因公出国（境）费用。与2023年年初预算数0.00万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.10万元，比2023年预算数0.81万元减少0.71万元，主要原因：落实政府过紧日子，厉行节俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模，因此公务接待费用相应减少。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数20.04万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：中心2024年无购车计划；公务用车运行维护费2024年预算数20.04万元，其中：公务用车燃油4.84万元，公务用车维修6.80万元，公务用车保险5.40万元，其他支出3.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数20.04万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预2024年北京市核与辐射安全中心政府采购预算总额371.81万元，其中：政府采购货物预算20.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算351.58万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2024年不在政府购买服务预算统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位2024年不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市核与辐射安全中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1041.75万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市核与辐射安全中心共有车辆16台，共计1103.02万元；单位价值50万元以上的设备40台（套）、共计7504.80万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。