北京市生态环境保护综合执法总队
2025年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市生态环境保护综合执法总队，为北京市生态环境局管理的正处级行政执法机构，以市生态环境局名义执法。
主要职责包括：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级生态环境部门行使的污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。监督指导、统筹协调、考核评价各区生态环境保护执法工作。完成市委、市政府和市生态环境局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市生态环境保护综合执法总队内设17个科室（支队），分别为行政办公室、党委办公室、人事科、法制宣传科、综合科、财务科、执法一支队（大气）、执法二支队（水）、执法三支队（土壤）、执法四支队（固废）、执法五支队（生态）、执法六支队（辐射噪声）、执法七支队（新车排放）、执法八支队（在用车）、执法九支队（检验）、执法十支队（科技）、执法十一支队（稽查）。
（三）人员编制及实有情况
北京市生态环境保护综合执法总队行政编制132人，实有人数126人；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算7300.82万元，比2024年年初预算数7375.98万元减少75.16万元，下降1.02%。主要原因:一是单位人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整；二是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算。
（一）本年财政拨款收入6830.82万元
1.一般公共预算拨款收入6830.82万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.50万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.50万元。
（三）上年结转结余469.50万元
10.上年结转结余469.50万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算7300.82万元，比2024年年初预算数7375.98万元减少75.16万元，下降1.02%。主要原因:一是单位人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整；二是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目预算。
（一）基本支出。基本支出预算5207.26万元，占本年支出预算71.32%，比2024年年初预算数5230.39万元减少23.13万元，下降0.44%。
（二）项目支出。项目支出预算2093.56万元，比2024年年初预算数2145.59万元减少52.03万元，下降2.42%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市生态环境保护综合执法总队无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0.50万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.50万元，与2024年年初预算数0.50万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数0.00万元持平，主要原因：北京市生态环境保护综合执法总队公务用车及相关费用由北京市机关事务管理局公务用车保障中心统一负责。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市生态环境保护综合执法总队政府采购预算总额797.75万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算795.75万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市生态环境保护综合执法总队政府购买服务预算总额1469.91万元。
（三）机关运行经费说明
2025年北京市生态环境保护综合执法总队1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算539.46万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市生态环境保护综合执法总队填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1661.31万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市生态环境保护综合执法总队共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备3台（套）、共计278.92万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市生态环境保护综合执法总队2025年度单位预算报表
