第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市生态环境保护宣传中心为北京市生态环境局所属全额拨款事业单位，主要职责包括：承担本市生态环境保护宣传教育等方面技术性、事务性工作，制作相关宣传教育资料，动员、指导社会力量参与生态环境保护、开展相关宣传教育。

　　北京市生态环境保护宣传中心包括1个预算单位，下设8个科室，即办公室、总编室、媒体应用研发部、电视工作部、社会工作部、生态环境教育室、财务部、保障部。

　　（二）人员构成情况

　　北京市生态环境保护宣传中心单位事业编制51人，实际46人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3749.01万元，比上年3994.36万元减少245.35万元，下降6.14%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计3642.03万元，比上年3955.99万元减少313.96万元，下降7.94%。

　　1.财政拨款收入3639.15万元，占收入合计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入3639.15万元，占收入合计的99.92%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；

　　2.无上级补助收入；

　　3.无事业收入；

　　4.无经营收入；

　　5.无附属单位上缴收入；

　　6.其他收入2.88万元，占收入合计的0.08%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计3632.76万元，比上年3812.27万元减少179.51万元，下降4.71%。其中：基本支出2421.42万元，占支出合计的66.66%；项目支出1211.34万元，占支出合计的33.34%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3639.15万元，比上年3954.42万元减少315.27万元，下降7.97%。主要原因：一是在职人员数量减少；二是牢牢树立“过紧日子”思想，压缩了项目预算。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3619.89万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出12.68万元，占本年财政拨款支出 0.35%；社会保障和就业支出192.06万元，占本年财政拨款支出5.30%；卫生健康支出119.77万元，占本年财政拨款支出3.31%；节能环保支出3295.38万元，占本年财政拨款支出91.04%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算12.68万元，比2023年年初预算17.17万元减少4.49万元，减少26.15%。主要原因是贯彻落实厉行节约的精神和要求，压缩了职工培训预算。

　　其中：“进修及培训”（款）2023年度决算12.68万元，比2023年年初预算减少4.49万元，减少26.15%。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算192.06万元，比2023年年初预算187.03万元增加5.03万元，增加2.69%，主要原因是人员职级调整，社保缴费基数增加。

　　其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算192.06万元，比2023年年初预算增加5.03万元。

　　3、“卫生健康”（类）2023年度决算119.77万元，比2023年年初预算126.92万元减少7.15万元，减少5.63%。主要原因是下半年医疗保险汇缴数比预计略低。

　　其中：“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算119.77万元，比2023年年初预算减少7.15万元，减少5.63%。

　　4、“节能环保支出”(类)2023年度决算3295.38万元，比2023年年初预算3295.85万元减少0.47万元，减少0.01%。其中：“ 环境保护管理事务”（款）2023年度决算3295.38万元，比2023年年初预算减少0.47万元，基本持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2421.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。　　

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　我单位本年度无“三公”经费预算安排及支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额1087.14万元，其中：政府采购货物支出242.71万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出844.43万元。授予中小企业合同金额680.49万元，占政府采购支出总额的62.59%，其中：授予小微企业合同金额610.79万元，占政府采购支出总额的56.18%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　我单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。

附件：

北京市生态环境保护宣传中心2023年度决算报表

北京市生态环境保护宣传中心项目支出绩效自评表