第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市核与辐射安全中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要职责是承担本市辐射环境质量监测、核与辐射设施监督性监测和应急监测等技术性工作，承担辐射类建设项目的技术审评、验收评估等事务性工作，承担放射性废物的收集、运输、贮存及废物库日常管理的事务性工作，参与核与辐射事故调查处理工作。

　　北京市核与辐射安全中心内设12个科室，分别为办公室、组织人事科、行政保卫科、财务科、电离环境室、电磁环境室、自动监测与信息化室、综合计划与质量控制室、技术审评室、核与辐射管理科、放废管理科和应急与运输管理科。

　　（二）人员构成情况

　　北京市核与辐射安全中心事业编制68人，实有人数60人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计4192.18万元，比上年减少397.43万元，下降8.66%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计3701.18万元，比上年减少485.06万元，下降11.59%。

　　1.财政拨款收入3582.11万元，占收入合计的96.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入3582.11万元，占收入合计的96.78%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入119.07万元，占收入合计的3.22%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计3956.41万元，比上年减少85.68万元，下降2.12%，其中：基本支出2900.48万元，占支出合计的73.31%；项目支出1055.93万元，占支出合计的26.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3811.79万元，比上年减少371.62万元，下降8.89%。主要原因：一是人员较上年减少，二是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制一般性支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3796.36万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9.03万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出276.49万元，占本年财政拨款支出7.28%；卫生健康支出145.31万元，占本年财政拨款支出3.83%；节能环保支出3365.53万元，占本年财政拨款支出88.65%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算9.03万元，比2023年度年初预算减少4.07万元，下降31.07%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算9.03万元，比2023年度年初预算减少4.07万元，下降31.07%。主要原因：我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，培训多采用线上形式进行，相关支出有所下降。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算276.49万元，比2023年度年初预算增加15.35万元，增长5.88%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算276.49万元，比2023年度年初预算增加15.35万元，增长5.88%。主要原因：社会保险基数变动，导致相关支出略有增加。

　　3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算145.31万元，比2023年度年初预算增加7.64万元，增长5.55%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算145.31万元，比2023年度年初预算增加7.64万元，增长5.55%。主要原因：社会保险基数变动，导致相关支出略有增加。

　　4、“节能环保支出”(类)2023年度决算3365.53万元，比2023年度年初预算减少65.32万元，下降1.90%。其中：

　　“环境保护管理事务”（款）2023年度决算2474.58万元，比2023年度年初预算减少54.50万元，下降2.15%。主要原因：年中人员变动减少导致人员经费相应减少。

　　“环境监测与监察”（款）2023年度决算890.96万元，比2023年度年初预算减少10.81万元，下降1.19%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制一般性支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2900.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数33.22万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算38.83万元减少5.61万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.09万元，比2023年度年初预算数0.81万元减少0.72万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和招待标准。2023年度公务接待费主要用于外省厅辐射监管部门开展工作业务调研。公务接待2批次，公务接待13人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数33.13万元，比2023年度年初预算数38.02万元减少4.89万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，与2023年度年初预算数17.98万元持平。2023年度购置1辆车，车辆购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数15.15万元，比2023年度年初预算数20.04万元减少4.89万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.75万元，公务用车维修6.41万元，公务用车保险4.14万元，公务用车其他支出0.85万元。2023年度公务用车保有量16辆，车均运行维护费0.95万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额346.29万元，其中：政府采购货物支出22.07万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出324.22万元。授予中小企业合同金额340.35万元，占政府采购支出总额的98.28%，其中：授予小微企业合同金额312.36万元，占政府采购支出总额的90.20%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元，新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市核与辐射安全中心共有车辆16台，共计1103.02万元；单位价值100万元（含）以上的设备25台（套），共计6428.37万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　我单位不属于政府购买服务主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于其他环境保护管理事务方面的支出。

　　13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件

附件：

北京市核与辐射安全中心2023年度部门决算报表

北京市核与辐射安全中心项目支出绩效自评表