第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市生态环境局综合事务中心是北京市生态环境局所属全额拨款事业单位，主要职责包括：承担市生态环境局信息化建设、机关综合服务保障等事务性工作，承担市生态环境局机关及所属事业单位离退休干部服务工作。

　　北京市生态环境局综合事务中心内设15个科室：办公室、组织人事科、财务科、规划标准科、应用开发科、网络保障科、数据技术科、资产管理科、机关服务科、行政管理科、安全保卫科、膳食科、医疗保健科、离退休干部服务科、离退休干部保障科。

　　（二）人员构成情况

　　北京市生态环境局综合事务中心事业编制62人，实有人数61人；离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人；编外人员64人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计5,761.52万元，比上年减少854.08万元，下降12.91%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计5,626.30万元，比上年增加40.55万元，增长0.73%。

　　1.财政拨款收入5,625.08万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,625.08万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　6.其他收入1.22万元，占收入合计的0.02%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计5,688.31万元，比上年减少741.38万元，下降11.53%，其中：基本支出3,071.33万元，占支出合计的53.99%；项目支出2,616.98万元，占支出合计的46.01%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计5,704.60万元，比上年减少849.90万元，下降12.97%。主要原因：一是落实市委市政府厉行节约的要求，压缩了支出；二是跨年续建设项目减少,收支经费随之减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5,656.97万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.63万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出277.42万元，占本年财政拨款支出4.90%；卫生健康支出160.19万元，占本年财政拨款支出2.83%；节能环保支出5,141.61万元，占本年财政拨款支出90.89%；城乡社区支出76.12万元，占本年财政拨款支出1.35%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2023年度决算1.63万元，比2023年度年初预算减少2.37万元，下降59.25%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算1.63万元，比2023年度年初预算减少2.37万元，下降59.25%，主要原因：一是本单位继续贯彻落实厉行节约的要求，压减了培训费支出；二是2023年度组织的教育及培训活动多采用线上形式进行，支出经费随之减少。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算277.42万元，比2023年度年初预算增加16.42万元，增长6.29%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算277.42万元，比2023年度年初预算增加16.42万元，增长6.29%。主要原因：单位人员正常变动及政策因素导致人员经费标准相应调整。

　　3.“卫生健康”（类）2023年度决算160.19万元，比2023年度年初预算减少3.17万元，下降1.94%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算160.19万元，比2023年度年初预算减少3.17万元，下降1.94%。主要原因：单位人员正常变动及政策因素导致人员经费标准相应调整。

　　4.“节能环保支出”(类)2023年度决算5,141.61万元，比2023年度年初预算减少69.42万元，下降1.33%。其中：

　　“环境保护管理事务”（款）2023年度决算5,062.09万元，比2023年度年初预算减少67.94万元，下降1.32%。主要原因：2023年度续建项目减少，相关经费随之减少。

　　“污染减排”（款）2023年度决算79.52万元，比2023年度年初预算减少1.48万元，下降1.83%。主要原因：为落实政府过紧日子要求，压减了部分经费支出。

　　5.“城乡社区支出”(类)2023年度决算76.12万元，比2023年度年初预算增加76.12万元，增长100.00%。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算76.12万元，比2023年度年初预算增加76.12万元，增长100.00%。主要原因：2023年上半年追加北京市环境保护局土壤环境信息化管理平台建设项目建设经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,062.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

　　2.公务接待费。本单位无此项经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.00万元。主要原因：根据北京市资产管理相关规定，单位现有1台车辆已按照提留方式处理，所以本年度无车辆运行维护费和加油费。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额2,346.10万元，其中：政府采购货物支出116.60万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,229.50万元。授予中小企业合同金额1,300.33万元，占政府采购支出总额的55.42%，其中：授予小微企业合同金额1,264.73万元，占政府采购支出总额的53.90%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市生态环境局综合事务中心共有车辆1台，共计16.60万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计513.99万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　13.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。

附件：

北京市生态环境局综合事务中心2023年度决算报表

北京市生态环境局综合事务中心项目支出绩效自评表