第二部分 2024年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　北京市生态环境局为市政府组成单位，主要职责包括：负责建立健全本市生态环境基本制度。负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。负责本市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本市生态保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　北京市生态环境局内设27个处室，分别为办公室、研究室、法规与标准处、综合处、自然生态保护处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、应对气候变化处、固体废物与化学品处、辐射安全监管处、机动车排放管理处、污染源管理处（应急管理处）、生态环境监测处、政务服务处、环境影响评价处、科技与国际合作处、宣传教育处、督察综合处、督察一处、督察二处、财务处、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计79534.90万元，比上年增加52101.80万元，增长189.92%。

　　（一）收入决算说明

　　2024年度本年收入合计71897.90万元，比上年增加50206.48万元，增长231.46%。

　　1.财政拨款收入71896.36万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入38151.36万元，占收入合计的53.06%；政府性基金预算财政拨款收入33745.00万元，占收入合计的46.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入1.54万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2024年度本年支出合计54884.57万元，比上年增加35234.28万元，增长179.31%，其中：基本支出8382.28万元，占支出合计的15.27%；项目支出46502.29万元，占支出合计的84.73%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计79235.51万元，比上年增加52151.48万元，增长192.55%。主要原因：本年度新增北京市进一步促进国四及以下排放标准老旧货车和大中型客车报废更新财政补贴资金项目、废弃电器电子产品处理专项资金项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出37992.73万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出10.93万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业1012.08万元，占本年财政拨款支出2.66%；卫生健康支出543.54万元，占本年财政拨款支出1.43% ；节能环保支出36426.18万元，占本年财政拨款支出95.88%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2024年度年初预算40.60万元，2024年度决算10.93万元，完成年初预算的26.91%。其中：

　　“进修及培训”2024年度年初预算40.60万元，2024年度决算10.93万元，完成年初预算的26.91%。主要原因:一是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是培训多采用线上形式进行，相关支出大幅下降。

　　2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算1012.74万元，2024年度决算1012.08万元，完成年初预算的99.93%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算1012.74万元，2024年度决算1012.08万元，完成年初预算的99.93%。与年初预算数基本持平。

1. 　　“卫生健康支出”2024年度年初预算543.54万元，2024年度决算543.54万元，完成年初预算的100%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2024年度年初预算543.54万元，2024年度决算543.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算数持平。

　　4、“节能环保支出”2024年度年初预算25852.16万元，2024年度决算36426.18万元，完成年初预算的140.90%。其中:

　　“环境保护管理事务”2024年度年初预算9453.98万元，2024年度决算8729.57万元，完成年初预算的92.34%。主要原因:落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减部分经费支出。

　　“污染防治”2024年度年初预算11809.35万元，2024年度决算24100.24万元，完成年初预算的204.08%。主要原因:本年度新增废弃电器电子产品处理专项资金项目。

　　“自然生态保护”2024年度年初预算3215.43万元，2024年度决算3214.07万元，完成年初预算的99.96%。与年初预算数持平。

　　“其他节能环保支出”2024年度年初预算1373.40万元，2024年度决算382.30万元，完成年初预算的27.84%。主要原因：结合年度实际工作需求，部分资金调整到其他项目使用。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出16703.00万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出，占本年财政拨款支出30.54%；

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“资源勘探工业信息等支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算16703.00万元。其中：

　　“超长期特别国债安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算16703.00万元。主要原因：本年新增北京市进一步促进国四及以下排放标准老旧货车和大中型客车报废更新财政补贴资金项目。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8382.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2024年度“三公”经费财政拨款决算数94.35万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算102.74万元减少8.39万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年度决算数70.65万元，比2024年度年初预算数71.44万元减少0.80万元。主要原因：本年度因公出国境机票价格变动；2024年度因公出国（境）费用主要用于参加联合国环境类公约缔约方大会等重要机制性国际会议、友城与国际合作项目对口业务交流、随团参加专题培训等方面，2024年度组织因公出国（境）团组14个、39人次。

　　2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数2.30万元减少2.30万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，本年度无公务接待团组。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数23.71万元，比2024年度年初预算数29.00万元减少5.29万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数23.71万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，本年度公务用车使用减少。2024年度公务用车保有量17辆。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2024年度机关运行经费支出合计582.88万元，比上年减少75.37万元，减少原因：本年度搬至行政副中心办公，部分办公经费支出减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2024年度政府采购支出总额5875.72万元，其中：政府采购货物支出69.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5806.33万元。授予中小企业合同金额509.97万元，占政府采购支出总额的8.68%，其中：授予小微企业合同金额277.53万元，占政府采购支出总额的4.72%。

　　四、国有资产占用情况

　　截至12月31日，北京市生态环境局机关共有车辆17台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2024年度政府购买服务决算6737.55万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）：反映生态环境部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询、周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等；节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

　　11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出；

　　12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（报表详见附件）

附件：

北京市生态环境局机关2024年度决算公开报表

北京市生态环境局机关项目支出绩效自评表